Registro de não conformidade
Transforme uma falha em um plano de tratamento: registre o problema, investigue a causa e confira se a ação funcionou.
Preencha os campos diretamente nesta página e use Imprimir para salvar em PDF. As alterações ficam apenas nesta aba e não são enviadas nem salvas pelo site. Use o exemplo fictício como apoio e adapte o modelo à sua operação.
Exemplo hipotético: material sem identificação
Fato e critério: no recebimento EX-01, o material foi armazenado sem o lote exigido no pedido fictício. Evidência: registro e identificação do recebimento.
Correção: separar o material e conferir a identificação com o fornecedor antes da liberação pelo responsável.
Investigação: comparar pedido, instrução de recebimento e prática da equipe. Neste exemplo, a conferência identificou que a instrução usada não incluía o campo de lote exigido pelo pedido.
Ação: revisar a instrução e o registro, validar os campos e orientar os responsáveis pelo recebimento.
Verificação: examinar uma amostra posterior de recebimentos, definida conforme o risco, e conferir se o lote foi registrado e relacionado ao material. Registrar o resultado antes de encerrar a ação.
Use o exemplo para entender o preenchimento. No registro da sua empresa, descreva os fatos, os critérios e a investigação da ocorrência real.
1. Descreva o fato e o critério
Relate o que aconteceu sem atribuir culpa. Identifique o critério não atendido e a evidência que sustenta o registro.
2. Corrija e contenha o efeito
O que precisa ser feito agora para tratar a ocorrência? Quem acompanha os impactos e as partes envolvidas?
3. Analise as causas
Investigue por que a falha aconteceu e registre as evidências da análise. A ação precisa enfrentar a causa para evitar a repetição.
4. Defina a ação
5. Verifique a efetividade
Combine quando e como conferir se a ação resolveu a causa. Registre o que foi verificado e o resultado antes de concluir.