Conforma / Materiais
CONFORMA — MODELO PARA ADAPTAR

Checklist inicial de ISO 9001

Descubra o que sua empresa já tem e o que precisa organizar para começar a implantação.

Preencha os campos diretamente nesta página e use Imprimir para salvar em PDF. As alterações ficam apenas nesta aba e não são enviadas nem salvas pelo site. Use o exemplo fictício como apoio e adapte o modelo à sua operação.

Exemplo hipotético de preenchimento

Item: documentos em uso. Situação: parcial. Evidência: a inspeção do primeiro turno usa a revisão 02, mas o segundo ainda tem a revisão 01. Próximo passo: conferir o critério aprovado, retirar a cópia substituída e verificar a distribuição. Responsável: qualidade. Prazo: definir com a equipe.

Marque uma situação por item: não iniciado, parcial ou rotina aplicada. Descreva o registro consultado, a dúvida encontrada e a ação necessária.

1. Qual é o objetivo do sistema de gestão e quais atividades estão no escopo?

2. Quais são os processos principais, suas entradas, saídas e interfaces?

3. Quem responde por cada processo e quais decisões pode tomar?

4. Como os requisitos dos clientes são entendidos e confirmados?

5. Como a equipe encontra e utiliza documentos atualizados?

6. Quais registros permitem demonstrar a execução dos processos?

7. Como os fornecedores relevantes são selecionados e acompanhados?

8. Quais indicadores ajudam a tomar decisões?

9. Como riscos e oportunidades são avaliados no contexto da operação?

10. Como reclamações e outras falhas são registradas e analisadas?

11. Como as ações sobre as causas são verificadas?

12. Como a liderança analisa o desempenho e decide melhorias?

Defina os próximos passos